Begr. | 2025 | Begr. | 2026 | Begr. | 2027 | Begr. | 2028 | |||
. | Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Structurele lasten en baten | ||||||||||
1 | Vitale kernen | -33.499 | 14.171 | -34.755 | 14.326 | -34.228 | 13.872 | -32.576 | 11.834 | |
2 | Een sterke sociale basis | -55.898 | 12.814 | -54.875 | 12.726 | -56.122 | 12.728 | -55.784 | 12.758 | |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -6.710 | 118 | -6.769 | 118 | -6.758 | 118 | -6.762 | 118 | |
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -16.388 | 20.453 | -16.653 | 20.655 | -17.519 | 20.330 | -17.953 | 19.079 | |
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -3.113 | 1.084 | -3.015 | 1.084 | -2.936 | 1.084 | -2.958 | 1.084 | |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -1.135 | 927 | -225 | 17 | -225 | 17 | -225 | 17 | |
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -39.361 | 111.408 | -39.163 | 105.339 | -38.685 | 106.879 | -38.975 | 107.117 | |
Totaal structurele lasten en baten excl. reserves | -156.105 | 160.977 | -155.455 | 154.266 | -156.472 | 155.027 | -155.233 | 152.007 | ||
Incidentele lasten en baten | ||||||||||
1 | Vitale kernen | -957 | 297 | -558 | 233 | -100 | -100 | |||
2 | Een sterke sociale basis | -1.242 | 1.078 | -874 | 707 | -4 | 88 | -4 | 88 | |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -80 | -385 | |||||||
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -774 | -100 | |||||||
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -840 | 881 | -290 | -190 | -190 | ||||
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -100 | 21 | -100 | 21 | |||||
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -828 | -617 | -792 | 701 | -683 | 91 | |||
Totaal incidentele lasten en baten excl. reserves | -4.820 | 1.660 | -3.099 | 1.662 | -977 | 180 | -294 | 88 | ||
. | Totaal lasten en baten excl. reserves | -160.925 | 162.637 | -158.554 | 155.928 | -157.449 | 155.207 | -155.527 | 152.096 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | ||||||||||
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -724 | 1.276 | -724 | 1.265 | -574 | 1.294 | -574 | 1.294 | ||
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -3.822 | 2.043 | -317 | 1.249 | -317 | 835 | -317 | 125 | ||
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -4.547 | 3.319 | -1.042 | 2.514 | -892 | 2.128 | -892 | 1.418 | ||
. | Generaal totaal | -165.472 | 165.956 | -159.596 | 158.442 | -158.340 | 157.335 | -156.419 | 153.514 | |
Geraamd resultaat | 484 | -1.154 | -1.005 | -2.904 | ||||||
. | Structureel evenwicht | 5.424 | -649 | -725 | -2.506 | |||||
