Toelichting op de infographics
Toelichting infographic "Kijk op de begroting"
Elk najaar maakt de gemeente Horst aan de Maas een begroting. Noem het ons huishoudboekje. Hierin staat wat we het komend jaar gaan doen, wat de kosten hiervan zijn en welke inkomsten hier tegenover staan.
Horst aan de Maas is een financieel gezonde gemeente.Dat willen we blijven. In het Hoofdlijnenakkoord – Horst aan de Maas in balans – hebben we als college de ambitie uitgesproken om te willen bouwen aan Positieve Gezondheid en Brede Welvaart. Meer concreter: we willen samenwerken aan de voorwaarden voor gelukkige en gezonde inwoners, nu en in de toekomst. In deze begroting 2025 maken we deze ambitie voor het derde jaar op rij concreet.
We blijven volop investeren de komende jaren. Met focus op zaken die er voor inwoners écht toe doen, op korte én vooral op lange termijn. Zo investeren we volop in onderwijshuisvesting en maatschappelijke accommodaties. Ook zetten we nieuwe stappen om de balans op de woningmarkt te herstellen.Concreet betekent dat: bouwen! We zorgen ervoor dat ondernemingen zich kunnen ontwikkelen, mits op een toekomstbestendige manier. We verbeteren de kwaliteit van dienstverlening. En we maken werk van een transformatie in het sociaal domein, zodat inwoners ook in de toekomst de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Tegelijkertijd kijken we ook kritisch naar onze uitgaven. Geven we ons geld uit aan de juiste dingen?
Wat merken inwoners hiervan? Vanaf 2026 krijgen we namelijk minder geld van het Rijk. De afgelopen jaren hebben we ons hierop voorbereid. De begroting voor 2025 is sluitend. Dat wil zeggen: uitgaven en inkomsten zijn in balans. De lasten voor inwoners gaan dan ook nauwelijks omhoog.
We gaan met vaart en enthousiasme mooie resultaten neerzetten voor Horst aan de Maas.
Het college van burgemeester en wethouders
Totale inkomsten €166,0 Miljoen
- Algemene uitkering uit gemeentefonds € 83,2 miljoen
- Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken € 12,7 miljoen
- Overige baten € 32,3 miljoen
- Onttrekking reserves € 3,3 miljoen
- Heffingen en belastingen
Inkomsten uit heffingen | |
---|---|
OZB- woningen | € 8,5 miljoen |
OZB-niet-woningen | € 8,3 miljoen |
Afvalstoffenheffingen | € 4,8 miljoen |
Rioolheffing | € 6,3 miljoen |
Toeristenbelasting | € 4,1 miljoen |
Overige heffingen | € 2,5 miljoen |
Totaal | € 34,5 miljoen |
Totale uitgaven €165,5 Miljoen
1. Vitale kernen |
| € 34,7 miljoen |
---|---|---|
2. Een sterke sociale basis |
| € 57,4 miljoen |
3. Een natuurlijk vitaal en landelijk gebied |
| € 6,8 miljoen |
4. Duurzaam Horst aan de Maas |
| € 17,2 miljoen |
5. Een toekomstbestendige en innovatieve economie |
| €4,4 miljoen |
6. (Arbeids)migratie en integratie |
| €1,2 miljoen |
7. Een gezonde, duurzame en ondernemende gemeentelijke organisatie |
| €43,8 miljoen |
Toelichting infographic "uitgaven 2025 uitgelicht"
Wat betaalt de inwoner?
De vorige infographic laat zien dat een deel van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit heffingen zoals OnroerendZaakbelasting (OZB), Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Wat betekent dit voor een gemiddeld huishouden? Dat laten onderstaande cijfers zien.
Limburgs gemiddelde 2024 | HADM | HADM | |
OZB | € 360,- | € 437,- | € 450,- |
Rioolheffing | € 244,- | € 280,- | € 280,- |
Afvalstoffenheffing | € 312,- | € 247,- | € 254,- |
Totaal | € 915,- | € 964,- | € 984,- |
In 2025 betaalt een gemiddeld huishouden 2% meer aan gemeentelijke heffingen. Dit komt neer op een bedrag van € 19,63 per jaar.
De belangrijkste nieuwe uitgaven in 2025
- Investeringen in onderwijshuisvesting € 16.000.000,- (periode 2025-2028)
- Investeringen in accommodaties € 5.000.000,- (periode 2025-2028)
- Uitvoering accommodatiebeleid € 310.000,-
- Aanpak laaggeletterdheid € 150.000,-
- Nieuwe aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties € 400.000,-
- Specialistische Ondersteuners Jeugd (SOJ) bij huisartsen € 220.000,-
- Meedoen in geldzaken € 590.000,- Participatiewet (wet werk, bijstand en loonkostensubsidie) € 630.000,-
- Regio Deal (5e tranche) € 190.000,-
- Programmaplan Vitale kernen € 200.000,-
- Energiebesparing € 1.800.000,-
- Onderhoud wegen € 1.900.000,-
- Strategische organisatieontwikkeling € 725.000,-
- Personeelsbeleid (werving & selectie, scholing en arbo) € 500.000,-
Toelichting infographic "Overzicht lasten en baten"
Onderstaande bedragen in miljoen €
Begroot 2025 Lasten | Begroot 2025 Baten | Begroot 2025 Resultaat | Begroot 2026 Lasten | Begroot 2026 Baten | Begroot 2026 Resultaat | Begroot 2027 Lasten | Begroot 2027 Baten | Begroot 2027 resultaat | Begroot 2028 Lasten | Begroot 2028 Baten | Begroot 2028 Resultaat | |
1. Vitale kernen | -34,7 | 15,3 | -19,4 | -35,6 | 15,2 | -20,4 | -34,4 | 14,5 | -19,9 | -32,8 | 12,5 | -20,3 |
2. Een sterke sociale basis | -57,4 | 14,1 | -43,3 | -55,9 | 13,7 | -42,2 | -56,3 | 13,1 | -43,2 | -55,9 | 12,9 | -43,0 |
3. Een natuurlijk vitaal en landelijk gebied | -6,8 | 0,2 | -6,6 | -7,2 | 0,6 | -6,6 | -6,8 | 0,2 | -6,6 | -6,8 | 0,2 | -6,6 |
4. Duurzaam Horst aan de Maas | -17,2 | 21,2 | 4,0 | -16,8 | 20,8 | 4,0 | -17,5 | 20,3 | 2,8 | -18,0 | 19,1 | 1,1 |
5. Een toekomstbestendige en innovatieve economie | -4,4 | 2,5 | -1,9 | -3,4 | 1,6 | -1,8 | -3,2 | 1,1 | -2,1 | -3,2 | 1,1 | -2,1 |
6. (Arbeids)mirgratie en integratie | -1,2 | 1,0 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
7. Een gezonde, duurzame en ondernemende gemeentelijke organisatie | -43,8 | 111,7 | 67,1 | -40,5 | 106,6 | 66,1 | -39,9 | 108,2 | 68,1 | -39,5 | 107,7 | 68,2 |
Totaal lasten, baten en resultaat | -165,5 | 166,0 | 0,5 | -159,6 | 158,4 | -1,2 | -158,3 | 157,3 | -1,0 | -156,4 | 153,5 | -2,9 |