1. Totaal ombuigingen
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Openstaande ombuigingen na 1e bijstelling 2024 | 340 | 1.470 | 1.470 | 1.570 | 1.570 |
Nieuwe ombuiging in de begroting 2025 | 382 | 765 | 1.147 | 1.530 | |
Totaal openstaande ombuigingen | 340 | 1.852 | 2.235 | 2.717 | 3.100 |
Nieuwe ombuiging in de begroting 2025
In de begroting 2025 is een nieuwe ombuiging opgenomen. Het betreft de ombuiging
“Versterken van de sociale basis door doelgerichte inzet van middelen”
Deze ombuiging moet ervoor zorgen dat binnen 4 jaar alle sociaal-maatschappelijke activiteiten worden geheralloceerd op impact. Hierdoor kan ten minste € 1,5 miljoen, zijnde 2,7% binnen het programma “Een sterke sociale basis” worden omgebogen. En waarbij toch kan worden bijgedragen aan de speerpunten van de kaderbrief 2025.
Rubricering ombuigingen
Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen zijn gerubriceerd door middel van een kleurindicator in hoeverre de verwachting is dat de doelstelling volledig en tijdig gerealiseerd zal worden.
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd (groen) | 340 | 1.622 | 2.005 | 2.487 | 2.870 |
Ombuiging is / wordt niet gerealiseerd (rood) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeilijk te realiseren ombuigingen (oranje) | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Totaal openstaande ombuigingen | 340 | 1.852 | 2.235 | 2.717 | 3.100 |
2. Gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2025
In de begroting 2025 is een ombuiging van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuiging is in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd.
In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.
Omschrijving ombuiging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Hervormingsagenda jeugd; wettelijke taak Rijk - lagere zorgkosten / alternatieve inkomsten | 900 | ||||
Totaal ombuigingen gerealiseerd in begroting 2025 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Financiële dekkingsopgave collegeprogramma
In de meicirculaire 2024 is opgenomen dat de geraamde extra besparing van het Rijk van € 500 miljoen voor 2025 komt te vervallen, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het vervallen van de extra korting geen budgettair effect heeft. Dit verloopt budgettair neutraal, omdat gemeenten in de begroting voor Jeugdzorg rekening mochten houden met de voorgenomen besparing en een lagere raming van de uitgaven. Dit wordt voor 2025 nu teruggedraaid.
3. Ombuigingen niet te realiseren in de begroting 2025
In de begroting 2025 zijn geen ombuigingen die niet zijn gerealiseerd.
4. Totaal openstaande ombuiging na begroting 2025
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Openstaande ombuigingen | 340 | 1.852 | 2.235 | 2.717 | 3.100 |
Gerealiseerde ombuigingen in begroting 2025 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |
Niet gerealiseerde ombuigingen in begroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog te realiseren ombuigingen na begroting 2025 | 340 | 952 | 2.235 | 2.717 | 3.100 |
waarvan; | |||||
wordt gerealiseerd volgens planning (groen) | 340 | 722 | 2.005 | 2.487 | 2.870 |
wordt niet gerealiseerd (rood) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeilijk te realiseren ombuiging (oranje) | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Totaal openstaande ombuiging | Ombuiging is moeilijk realiseerbaar | Ombuiging is of wordt niet gerealiseerd | Ombuiging is of wordt volgens planning gerealiseerd | |||||||||||||||||
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Hervormingsagenda jeugd; wettelijke taak Rijk - lagere zorgkosten / alternatieve inkomsten | 0 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
Versterking van de sociale basis door doelgerichte inzet van middelen | 0 | 382 | 765 | 1.147 | 1.530 | 382 | 765 | 1.147 | 1.530 | |||||||||||
Totaal Sociaal domein | - | 1.282 | 1.665 | 2.147 | 2.530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.282 | 1.665 | 2.147 | 2.530 |
Toekomstige duurzaamheidsbudgetten vanuit het Rijk | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
Totaal inkomsten Rijk (sociaal domein) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Budget ondermijning verlagen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Doorbelasting uren naar Grondexploitaties of investeringen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
Totaal algemeen / organisatie | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
Kostendekkendheid gemeenschapsaccommodaties verhogen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Totaal inkomsten | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ombuigingen Totaal | 340 | 1.852 | 2.235 | 2.717 | 3.100 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | 340 | 1.622 | 2.005 | 2.487 | 2.870 |
waarvan niet gerealiseerd in de begroting 2025 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
waarvan niet wordt gerealiseerd (nog te boeken bij volgend P&C documenten) | ||||||||||||||||||||
waarvan reeds gerealiseerd in begroting 2025 | - | 900 | - | - | - | |||||||||||||||
waarvan wordt gerealiseerd volgens planning | 340 | 722 | 2.005 | 2.487 | 2.870 |