2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Totaal Lasten | -4.846 | -6.211 | -6.790 | -7.154 | -6.758 | -6.762 | |
Totaal Baten | 1.812 | 925 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Saldo van baten en lasten | -3.034 | -5.286 | -6.672 | -7.035 | -6.639 | -6.644 | |
Storting in de reserves | -1.630 | -2.147 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Aanwending van de reserves | 929 | 1.463 | 125 | 435 | 49 | 57 | |
Resultaat | -3.735 | -5.970 | -6.561 | -6.615 | -6.605 | -6.601 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 weer.
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | -5.912 | -5.965 | -5.965 | -5.928 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | -293 | -340 | -217 | -257 |
Lasten Actuele begroting | -6.205 | -6.305 | -6.181 | -6.186 |
Loon- en prijscompensatie | -4 | -5 | -5 | -5 |
Rente, afschrijving en financiering | 6 | 6 | 6 | 6 |
Autonome ontwikkelingen | 30 | -233 | 30 | 30 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -78 | -78 | -68 | -68 |
Overige technische mutaties | -553 | -553 | -553 | -553 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2025-2028 | -6.804 | -7.168 | -6.772 | -6.776 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 137 | 137 | 137 | 165 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 87 | 134 | 10 | -10 |
Baten Actuele begroting | 223 | 271 | 147 | 155 |
Autonome ontwikkelingen | -20 | 243 | -20 | -20 |
Overige technische mutaties | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2025-2028 | 243 | 553 | 167 | 175 |
Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -6.561 | -6.615 | -6.605 | -6.601 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Bijdrage reserve Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) voor herstel natuur | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 0 | -263 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 263 | 0 | 0 | |
Wij dragen € 263.000 bij voor herstel van de natuur bij de verplaatsing van een bedrijf naar Greenport Venlo. De lasten onttrekken wij uit de reserve GKM. Voor de begroting verloopt deze bijdrage daardoor budgetneutraal.
Bomenbeheer | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Er is aanvullend structureel budget van € 50.000 voor bomenbeheer noodzakelijk. Door de toenemende vraag van bomen/groen en het hierbij adequaat kunnen inspringen op de snelle klimaatverandering zijn specifieke maatregelen nodig. Door hitte en droogte gaat de conditie van ons boombestand hard achteruit. Hierdoor zijn in bepaalde werken boom besparende maatregelen nodig.
Schrappen gedeeltelijk budget opruimen drugsafval | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Baten | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Opruimen van drugsafval is een wettelijke taak voor gemeenten. Met het schrappen van een (gedeelte) van het budget, komen de kosten als zich dit voordoet ten lasten van het begrotingssaldo of algemene reserve.