2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Totaal Lasten | -11.109 | -16.539 | -17.162 | -16.753 | -17.519 | -17.953 | |
Totaal Baten | 11.542 | 18.402 | 20.453 | 20.655 | 20.330 | 19.079 | |
Saldo van baten en lasten | 433 | 1.863 | 3.291 | 3.902 | 2.810 | 1.126 | |
Storting in de reserves | -1.562 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Aanwending van de reserves | 2.422 | 799 | 731 | 110 | 9 | 12 | |
Resultaat | 1.293 | 2.654 | 4.017 | 4.006 | 2.814 | 1.133 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 weer.
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | -14.533 | -14.612 | -15.422 | -15.623 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | -1.551 | -1.950 | -2.115 | -2.125 |
Lasten Actuele begroting | -16.083 | -16.562 | -17.537 | -17.748 |
Loon- en prijscompensatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente, afschrijving en financiering | -49 | 171 | 331 | 113 |
Autonome ontwikkelingen | -724 | -100 | 0 | 0 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -20 | -25 | -31 | -36 |
Nieuw beleid | -50 | 0 | 0 | 0 |
Overige technische mutaties | -242 | -242 | -287 | -287 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2025-2028 | -17.168 | -16.758 | -17.525 | -17.958 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 16.184 | 16.346 | 16.569 | 16.562 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 3.168 | 4.092 | 2.595 | 2.605 |
Baten Actuele begroting | 19.353 | 20.438 | 19.164 | 19.167 |
Rente, afschrijving en financiering | 1.037 | 156 | 1.058 | -193 |
Autonome ontwikkelingen | 724 | 100 | 0 | 0 |
Overige technische mutaties | 71 | 71 | 117 | 117 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2025-2028 | 21.185 | 20.765 | 20.338 | 19.091 |
Duurzaam Horst aan de Maas | 4.017 | 4.006 | 2.814 | 1.133 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Programma energiebesparing Horst aan de Maas | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -724 | -100 | 0 | 0 | |
Baten | 724 | 100 | 0 | 0 | |
Programmaonderdeel ‘Natuurinclusief isoleren met behulp van een soortenmanagementplan (SMP)’ is momenteel in uitvoering, waarbij het de fase van het benodigd veldonderzoek is beoogd voor 2025. Uit het vooronderzoek van het SMP (potentieanalyse en onderzoeksplan) komt naar voren dat de benodigde inspanning voor het veldonderzoek groter is dan vooraf ingeschat. Hoewel we verwachten dat vanuit het Rijk aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, willen we (voorlopig) de resterende gelden van programmaonderdeel 1.1 (woningisolatie) hiervoor inzetten. Dit programma onderdeel is, eerder dan verwacht, met succes afgesloten. Voor 2025 verwachten wij € 724.000 aan kosten te maken, voor 2026 verwachten wij nog € 100.000 aan kosten. Deze worden onttrokken uit de reserve Programma energiebesparing, daardoor verloopt dit voor de begroting budgetneutraal.
. | |||||
Nieuw beleid | |||||
Transitie naar circulaire ruimte | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wij vragen een werkbudget van € 50.000 voor het opstellen van een transitieplan voor de openbare ruimte. De transitie naar een circulaire economie is een mondiale opgave en heeft betrekking op de gehele economie, alle sectoren. Ook in Horst aan de Maas werken we toe naar een circulaire economie, waarbij we deze opgave afkaderen tot de openbare ruimte en ons eigen vastgoed. In 2025 werken we deze opgave uit in een transitieplan voor de openbare ruimte en ons eigen vastgoed. Voor het opstellen van diverse onderzoeken vragen wij dit werkbudget aan.